Aqui serão definidos quais modelos de nota fiscal o fornecedor pode utilizar.
Para habilitar modelos de nota fiscal para o fornecedor, clique sobre “Adicionar”, conforme indicado abaixo:
Ao clicar sobre “Adicionar”, uma tela de “Adicionar Modelo/Série” será exibida. Defina os modelos desejados e clique em “Adicionar” novamente.
Os modelos inscritos aparecerão listados no campo “Modelo”, no canto esquerdo da tela.
Para determinar o padrão a ser utilizado pelo fornecedor, clique em “Alterar” na tela principal do cadastro de entidade e, em seguida, no campo “Modelo Padrão”. .
Ali só serão exibidos os modelos já inseridos previamente no campo “Modelo”.
Finalize as modificações com “Gravar”.
