ATENÇÃO: O processo descrito abaixo envolve alteração de configuração fiscal. Informe-se com o seu departamento contábil antes de realizar qualquer modificação
Sintoma
Causa
O usuário optou por inserir os valores manualmente na aba “Impostos” da nota fiscal, causando divergência nos cálculos. O que também pode ocasionar a rejeição é a utilização de um CST que não permite cobrança de ICMS e, por isso, os valores são incongruentes.
Ação
Confirmação dos CSTs
Averigue os CSTs nos itens da nota fiscal e certifique-se que estes permitem a cobrança de ICMS. Consulte o responsável contábil em caso de dúvidas. Faça as alterações necessárias e envie novamente a nota fiscal.
Recálculo do imposto
Refaça os cálculos para verificar qual o somatório correto. O total do produto deve ser a base de cálculo do ICMS, e alíquota (porcentagem) deve estar incluída. Averigue também se os valores inseridos manualmente incluem todos os itens da nota que serão tributados.
Exemplo: Se uma nota fiscal tem os produtos 1, 2 e 3, mas apenas 2 e 3 são tributados, a base de ICMS será a soma destes dois. O Gestão faz os cálculos baseados no CST informado no cadastro do produto e com as opções de cálculo automático ativadas.
IMPORTANTE: Para que não haja erros nos montantes, recomenda-se o uso das ferramentas de cálculo automático na aba “Impostos”, na nota fiscal
